| 序号 |
权力名称 |
风险点 |
表现形式 |
风险来源 |
责任部室 |
| 1 |
干部选拔任用 |
违规选用提拔干部 |
违反干部选拔任用条例；违规选用提拔干部 |
领导干部未坚持民主集中制原则 |
组织部 |
| 2 |
干部人事管理 |
1工作不规范 2泄密人事事项 3不重视工作责任 |
不遵守干部人事管理保密规定，泄露党组机密；擅自添加、减少、涂改、损毁干部人事档案。 |
组织科室相关责任人违反相关制度 组织科室相关责任人保密意识、责任心不强 |
组织部 |
| 3 |
督查督办 |
1督办执行不力 2督办流于形式 |
疏于督查或碍于情面，未及时对党组会、行政会议定事项督查督办，影响工作推进 |
办公室相关责任人责任心不强 |
办公室 |
| 4 |
资金申报 |
1希望工程救助款申报不规范 2专题活动经费申报不实 |
项目审核、申报把关不严、接受当事人、单位馈赠等 |
责任心不强，业务不精，执行廉政制度不力 |
希望工程办公室 |
| 5 |
机关行政效能 |
行政效能低下 |
服务态度不好，态度生硬；服务效率低下 |
机关工作人员没摆正位置 |
机关各部室 |
| 6 |
评选表彰工作 |
1申报程序不符合规定 2申报内容不实 3吃拿卡要
|
申报把关不严、接受当事人、单位馈赠等 |
相关部室工作人员作风不硬 |
机关各部室 |
| 7 |
机要保密、印章管理 |
1机要文件泄密 2违规用章 |
涉密文件泄密甚至丢失；未经领导审批同意用章 |
制度不健全 办公室相关工作人员保密意识不强 |
办公室 |
| 8 |
行文规范 |
1行文不规范 2文件运行不按程序 3保密文件的管理> |
上、下行文不规范甚至存在明显错误；收文及流转不及时；机密文件存在泄密行为 |
机关工作人员责任心不强、审核把关不严 |
办公室 |
| 9 |
经费收入管理 |
1未执行收费标准；2未按规定缴入专户 |
不按收费标准收费多收乱收等，收入未及时、足额缴入财政专户 |
办公室经费管理人思想作风不硬 |
办公室 |
| 10 |
经费支出管理 |
1票据审核不严； 2未按审批权限审批 |
报销票据审校不严，支出未按规定权限审批 |
相关部室人员思想作风不硬 |
办公室 |
| 11 |
公务接待管理 |
1超标准超范围接待 2报销凭证审查不严 |
未按规定标准接待，造成接待混乱和浪费；未按规定擅自决定和承诺范围外的接待；未按审批程序，未经同意私自安排宴请和报销接待费用；公务接待人员利用工作之便获取不正当利益。 |
接待人员、接待审批人员及财务管理人员> 作风不硬 |
办公室 |
| 12 |
车辆使用 |
公车私用 |
车辆使用管理存在着擅自公车私用的风险；车辆使用管理存在着司机把车辆外借或把车辆交给他人驾驶导致车辆丢失和发生交通事故的风险；车辆使用管理存在车辆保养维修不当导致交通事故发生的风险。 |
车辆管理人使用人及司机作风不硬 |
办公室 |
| 13 |
车辆维护 |
维修项目凭证审查不严 |
对车辆维修管理存在着虚报车辆修理所需工时和零配件，导致修理费增加的风险；车辆用油管理存在着核算不实的风险。 |
车辆管理人使用人及司机作风不硬 |
办公室 |
| 14 |
固定资产购置 |
未按政府采购程序办理 |
超标准配备固定资产；未经批准自行配备固定资产；对纳入政府采购范围的固定资产购置未进行政府采购。 |
固定资产管理人员作风不硬 |
办公室 |
| 15 |
固定资产处置 |
1未按固定资产处理程序处理 2处理收入未入账 |
未按规定审批权限报批，擅自处置，造成国有资产流失；未经有资质的评估机构评估，随意处置报废、报损固定资产或出售固定资产；处置收入未按要求管理。 |
固定资产管理人员 |
办公室 |
| 16 |
团员、团组织统计 |
1统计数字失真 2统计工作不及时 |
统计数据不及时、真实、准确，不能提供有效依据 |
统计人员弄虚作假，工作不谨慎 |
组织部 |
